北京市手机彩票网教育服务保障中心2024年预算
北京市手机彩票网教育服务保障中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网教育服务保障中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责区教委所属国有资产经营管理、基建开发、校舍修缮等工作，负责教育教学设施设备配置管理、后勤服务管理，教职工住房管理等。负责统筹校企合作教育资源管理，运营学前教育、职业教育实习实训基地等。负责教育系统信息化硬件基础设施建设及管理维护等工作。负责教育系统征收、拆迁等资产处置工作，协助做好教育配套设施接收、产权办理等。负责基层单位后勤人员、资产管理人员业务培训，协助做好教育系统安全管理等工作。负责本单位所举办幼儿园的教育教学、园所管理工作等。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网教育服务保障中心在编教职工96人；聘用人员0人。
离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。
(三)本预算年度的主要工作任务
按照两委工作部署对区教委所属国有资产经营进行管理。推进孙河配套学校、王四营配套学校、北京中学坝北校区等基建项目建设和相配套的信息化建设。指导学校进行校舍修缮、根据两委工作计划，完成2024年教育资源扩充校舍改造、设备配备等项目。指导学校对教育教学设备设施有序维护、更新。对教委所属教职工住房进行有序管理。配合学校进行后勤服务管理。对朝花幼儿园和国资中心幼儿园举办进行统筹管理。继续加大力度，办理已接收教育配套产权手续。
二、收入预算说明
2024年收入预算32566.433193万元，比2023年10467.331547万元增加22099.101646万元，增长211.12%。其中：本年财政拨款收入32560.433193万元，比2023年10445.647047万元增加22114.786146万元，主要原因为保开学、保办学条件达标，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入0.5万元，与2023年持平；单位结转结余资金5.5万元，比2023年21.1845万元减少15.6845万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5556.264091万元，占总支出预算17.06%，比2023年4713.593747万元增加842.670344万元，增长17.88%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等。
(二)项目支出预算27010.169102万元，比2023年5753.7378万元增加21256.431302万元，增长369.44%，主要原因为保开学、保办学条件达标，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网教育服务保障中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算24.3万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数24.3万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数24.3万元，比2023年预算数24.3万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网教育服务保障中心部门政府采购预算总额10685.855158万元。其中：政府采购货物预算1054.8万元，政府采购工程预算5997.06万元，政府采购服务预算3633.995158万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网教育服务保障中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网教育服务保障中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车9辆，149.0912万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网教育服务保障中心填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“手机彩票网东坝23号地配套中学建设工程项目”、“办学条件项目-北京市手机彩票网23号地配套中学信息化配套建设”、“4所学校二期设备配备”、“5所学校办学达标设备配备”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为88.84分、86.30分、84.96分、83.71分，绩效级别均为“良”。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)